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澳门美高梅娱乐:澳门美高梅娱乐2017年部门预算

发布时间:2017-02-20发布来源:宿州市委党校


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宿办秘〔2010120号文件规定,设置澳门美高梅娱乐,同时挂宿州市行政学院、宿州市社会主义学院的牌子。本部门主要职责是:

1、根据中央、省委、市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级、科级党政领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、围绕市委、市政府中心工作,以提高公务员素质和能力为核心,以公仆意识、现代管理、依法行政为重点,做好全市公务员的培训工作。

3、以学习中国特色社会主义理论和党的统一战线理论为中心,以提高自身政治素质和参政、议政能力为重点,做好全市民主党派干部和无党派代表人士及党的统战干部的培训。

4、运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,围绕党的中心任务和市委、市政府的中心工作,对重大现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务。

5、配合组织人事部门,做好学员在校学习期间的管理和考核工作;并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

6、指导县区党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算包括市本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。

三、2017年度主要工作任务

认真贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议和市第五次党代会精神,围绕全党工作中心和全市工作大局,以争创“全省一流、全国先进”市级党校为目标深化教学改革,彰显办学特色;补足科研短板,强化服务功能;实施名师工程,建设一流队伍;创新管理服务,提升保障水平

1、加强课程体系建设,打造精品教学课程。

2完善培训班次设置,打造精品教学班次。

3、优选现场教学基地,提升实践教学效果。

4、盘活市县教学资源,实现师资共享共用。

5、依托新校区信息平台、创新“互联网+培训”新模式。

6、强化学习培训,加强科研咨政队伍建设。

7、加强调查研究,提高决策咨询的针对性。

8、强化督办调度,提升科研工作的实效性。

9、健全工作机制,提升科研咨政保障水平。

10加强制度建设,全面推进从严治校

11、加强后勤管理,全面提升服务水平。

12加强新技术应用,大力推进智慧校园建设。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,澳门美高梅娱乐所有收入和支出均纳入部门预算管理。澳门美高梅娱乐2017年收支总预算1822.81万元,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

澳门美高梅娱乐2017年收入预算1822.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1625.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入167.6万元、其他收入0万元、上年结余30万元。

三、2017年支出预算情况

澳门美高梅娱乐2017年支出预算1822.81万元,其中:基本支出1078.81万元,占59.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出669万元,占36.70%,主要用于干部培训、科研、新校区运行维护等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

澳门美高梅娱乐2017财政拨款收支预算1625.21万元。收入来自本年一般公共预算拨款1625.21万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转5万元。支出包括:教育支出1398.55万元,占86.05%;社会保障和就业支出116.38万元,占7.16%;医疗卫生支出42.79万元,占2.63%;住房保障支出67.49万元,占4.15%

五、2017年一般公共预算支出情况

澳门美高梅娱乐2017一般公共预算财政拨款1625.21万元,其中:教育支出1398.55万元,占86.05%;社会保障和就业支出116.38万元,占7.16%;医疗卫生支出42.79万元,占2.63%;住房保障支出67.49万元,占4.15%。具体情况如下:

(一)教育支出2017年支出1398.55万元,比2016年增加371.85万元,增长36.22%,增长原因主要是用于新校区运行维护费用

(二)社会保障和就业2017年支出116.38万元,比2016年减少1.58万元,下降1.34%,减少原因主要是退休人员增加。其中,财政对基本养老保险基金的补助预算111.73万元,主要用于教职工养老保险支出; 财政对生育保险基金的补助预算1.6万元,主要用于教职工生育保险支出

(三)医疗卫生与计划生育支出 2017年支出42.79万元,比2016年减少6.32万元,下降12.87%,减少原因主要是退休人员增加。其中:行政单位医疗预算42.79万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出2017年支出67.49万元,比2016年增加17.82万元,增长35.88%,增长原因主要是增加提租补贴。其中:住房公积金预算47.88万元,提租补贴预算19.61万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

澳门美高梅娱乐2017年一般公共预算基本支出100.21万元,其中:工资福利支出566.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出103.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助331.78万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

澳门美高梅娱乐2017年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、2017年部门“三公”经费预算情况

澳门美高梅娱乐2017年度“三公”经费支出预算为15万元,比上年预算减少7万元。主要原因是公车改革,没有公务用车运行维护费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出10万元,与上年预算持平。

(二)公务接待费支出5万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算减少7万元,主要原因是公车改革,没有公车运行维护费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年机关运行经费财政拨款预算61.07万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017澳门美高梅娱乐政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

澳门美高梅娱乐共有车辆3辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

第三部分 澳门美高梅娱乐2017年部门预算表

1. 澳门美高梅娱乐2017年部门收支预算总表

2. 澳门美高梅娱乐2017年部门收入预算总表

3. 澳门美高梅娱乐2017年部门支出预算总表

4. 澳门美高梅娱乐2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 澳门美高梅娱乐2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 澳门美高梅娱乐2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.澳门美高梅娱乐2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 澳门美高梅娱乐2017年部门“三公”经费预算表

附件:2017年预算公开表参考表


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